对方发票多开怎么办？请问我们该怎么处理？最好给人家退回去，再换一张票，要不对方要多纳税，咱心里也不落忍。不退的话账务怎么处理？按实际购货数量记账，要不你的库存数与账面数核对不上，回头还得调账。借：库存商品 / 包装物 贷：预付账款这样解释大家理解吗？
