收到的发票金额多开了,怎么入账?？收到的发票金额多开了,怎么入账?发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况：1、开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。3、备注说明：账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。这样解释大家理解吗？