发票内容开错书面报告书怎么写？
开错情况说明 我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，发票代码： XXXX ， 发票号码： XXXX ， 开票日期： XX 年 XX 月 XX 日。 金额 XXX 元，税额 XXXX 元，合计： XXXX 元。该专用发票（单价、货物名称、 型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 , 购货方要求此样衣合 并在下次大货发票中一起开具正确应该如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具 该专用发票我公司未交予购货方 。 特此说明销货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司 年 月 日 这样说理解吗？