发票种类名称填增值税专用发票或者增值税普通发票，核定操作类型是增加或者改版。 领取表格纳税人到办税服务厅综合服务窗口领取《纳税人领购发票票种核定申请审批表》。提出申请填写表格后，携带经办人的身份证明及财务专用章或发票专用章印模，到办税服务厅综合服务窗口，出示《税务登记证》（副本），申请办理领购普通发票资格。
发票开错了可以作废的。根据相关法律规定，发票式样由国家税务总局统一确认。且使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
记账联无需盖章。单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。因此发票的存根联，记账联不需要加盖发票专用章。增值税专用发票基本联次为三联： 第一联：记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证（销货方用来记账）； 第二联是抵扣联（购货方用来扣税）； 第三联是发票联（购货方用来记账）；
常见的发票种类主要有，增值税专用发票，普通发票，专业发票。1.增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2.普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。3.专业发票是指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证；国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据；国有铁路、国有航空企业和交通部门、国有公路、水上运输企业的客票、货票等。
发票丢失了，应及时进行补办。首先要先区分发票的类型，如果是普通发票，则先复印存根联，再拿到公司盖章，最后再交给客户入账；如果是增值税发票丢失的，则应该再把存根联复印后提交给客户所在地的主管税务机关，等税务局确认该发票并未抵扣后，再拿到公司上报，开具红色发票。发票丢失，应尽早刊登遗失声明，以便尽早补办发票。
可以的。普通发票丢失了，可以让开具发票的公司拿原件复印一份，到双方所在地税务机关开具证明。增值税专用发票丢失，首先要到办税厅领取并填写《发票挂失/损毁报告表》，并且要在报纸上刊登遗失声明。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
能用的，不影响认证。因为认证的的重点是对发票代码，票号，密码和税号及金额的比对嘛，地址则是次要项，虽然管理要求上不能有任何一项错误，这高标准严要求只是为了让我们纳税人少犯错。1、开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。 2、报销要及时，发票时间尽量不要跨年，否则不能税前扣除。 3、开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
发票的作用和意义如下： 1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一； 2.发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具； 3.发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据； 4.发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目的意思。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票有报销期限是半年。 一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。 跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
发票的报销流程： 1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； 2.报销单送本部门负责人复核并签字； 3.报销人送报销单至财务部，由会计审核； 4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； 5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
发票报销规定： 1、发票没有纳税人识别号无法报销； 2、发票票面上需显示编码简称； 3、成品油发票均须通过增值税发票开具； 4、成品油发票填错无法报销； 5、发票盖章有问题无法报销； 6、发票与实际业务不吻合无法报销； 7、不是防伪税控系统开具的无法报销。 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
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